Remotjob gère tout le cycle d’achat : fournisseurs, bons de commande avec approbation et réception, factures fournisseur, paiements imputés aux factures les plus anciennes et un compte courant par fournisseur avec l’ancienneté de sa dette. C’est le miroir achats de vos ventes, au même endroit.
Les achats se dispersent souvent entre des e-mails avec la commande, un PDF de la facture, un tableur de paiements et la mémoire de celui qui sait combien l’on doit à chaque fournisseur. Achats et paiements réunit cette chaîne : la commande naît, est approuvée, reçue, facturée et payée, et la dette de chaque fournisseur se met à jour toute seule.
Chaque étape laisse son propre enregistrement et sa propre numérotation, pour que personne n’ait à reconstituer ce qui s’est passé.
Chaque fournisseur conserve son identifiant fiscal, son contact, sa devise, son délai de paiement, sa limite de crédit, sa catégorie de dépense par défaut, ses coordonnées bancaires et l’alias sous lequel il apparaît sur le relevé bancaire.
Le bon contient des lignes avec produit facultatif, quantité, prix, taxe et catégorie de dépense, et passe de la demande à approuvé, envoyé, reçu partiellement ou totalement, puis clôturé. Il a sa propre numérotation par organisation et un PDF. Si vous activez une politique d’approbation, un bon au-dessus d’un certain montant ne peut pas être approuvé sans passer par les bonnes personnes.
Vous réceptionnez ligne par ligne et le statut du bon avance tout seul : partiellement reçu ou entièrement reçu.
Vous pouvez générer la facture fournisseur à partir du bon ou la saisir à la main, selon le régime de document des États-Unis ou du Chili. L’échéance vaut par défaut la date plus le délai du fournisseur, et les avoirs réduisent la dette.
Vous enregistrez le paiement avec sa méthode, son compte et sa référence, puis vous l’imputez à la main ou le laissez s’appliquer seul aux factures les plus anciennes d’abord. Ce qui n’est pas imputé reste en acompte. Le montant payé de chaque facture est calculé par le système ; personne ne le saisit.
Le compte courant affiche le solde de chaque fournisseur avec l’ancienneté de la dette (à jour, 1-30, 31-60, 61-90 et plus de 90 jours) et un relevé avec solde cumulé que vous pouvez télécharger en CSV ou PDF.
De la demande à la clôture, avec réception par ligne, numérotation propre et PDF. Avec la politique d’approbation des Automatisations, un bon au-dessus d’un certain montant doit être approuvé avant d’avancer ; à un ou plusieurs niveaux.
Générées à partir du bon ou saisies, selon deux régimes de document (États-Unis et Chili). Les avoirs réduisent la dette et une facture soumise à une politique reste en brouillon jusqu’à son approbation.
Imputation manuelle ou automatique aux factures les plus anciennes d’abord. Un paiement ne peut pas imputer plus que son montant ni que le solde de la facture, et annuler un paiement recalcule ses factures.
Solde et ancienneté de la dette par fournisseur, et relevé avec solde cumulé téléchargeable en CSV ou PDF.
Les dépenses documentées par catégorie, confrontées aux dépenses réelles de la banque connectée : l’écart correspond à des dépenses sans pièce justificative.
Si votre organisation a une banque connectée, les sorties sans paiement associé apparaissent avec un fournisseur suggéré et, en un clic, deviennent un paiement imputé automatiquement. À l’enregistrement, le fournisseur apprend son alias bancaire.
Les factures que Remotjob vous émet apparaissent dans votre module d’achats pour ce qu’elles sont pour vous : un achat auprès de votre fournisseur. Avec période, totaux, détail et téléchargement du PDF, en lecture seule.
Si votre fournisseur utilise aussi Remotjob, vous voyez le catalogue qu’il partage avec vous à votre prix et créez le bon en brouillon ; le bon approuvé peut être envoyé par le réseau et arrive chez le fournisseur comme commande, et sa facture revient en brouillon.
Le module vient avec sa carte : ce que fait votre équipe, ce que fait le système et ce que décide une personne à chaque étape.
C’est ici que l’argent de l’organisation est engagé. Chaque étape a son enregistrement, sa permission et ses règles, et ce qui est payé n’est jamais saisi à la main.
Fournisseurs, bons de commande avec approbation et réception, factures fournisseur, paiements avec imputation, compte courant avec ancienneté de la dette, contrôle des dépenses et rapprochement avec la banque connectée. C’est le côté achats de la plateforme, comme Ventes et recouvrement est le côté ventes.
Vous pouvez l’imputer à la main ou le laisser s’appliquer seul, en commençant par les factures qui échoient en premier. Le reste demeure en acompte. Le montant payé de chaque facture est calculé par le système.
Oui. Avec une politique dans les Automatisations, les bons de commande et les factures fournisseur au-dessus d’un certain montant doivent être approuvés avant d’avancer ; la politique peut avoir un ou plusieurs niveaux, aussi échelonnés par montant.
Vous les voyez dans l’onglet des factures Remotjob du même module, comme des achats auprès de votre fournisseur : avec période, totaux, détail des lignes et téléchargement du PDF.
Si votre organisation a une banque connectée, les sorties sans paiement associé sont suggérées avec leur fournisseur et deviennent un paiement en un clic. Sans banque connectée, vous enregistrez les paiements à la main.
Dites-nous comment vous achetez et payez aujourd’hui : nous vous montrerons le parcours d’un bon de commande jusqu’au paiement dans Remotjob.
Des solutions que les entreprises exploitent généralement avec celle-ci, sur le même flux.
