A Remotjob conduz o ciclo completo de compra: fornecedores, ordens de compra com aprovação e recebimento, faturas de fornecedor, pagamentos aplicados às faturas mais antigas e uma conta corrente por fornecedor com a antiguidade da dívida. É o espelho de compra das suas vendas, no mesmo lugar.
Comprar costuma se espalhar entre e-mails com a ordem, um PDF da fatura, uma planilha de pagamentos e a memória de quem sabe quanto se deve a cada fornecedor. Compras e pagamentos reúne essa cadeia: a ordem nasce, é aprovada, recebida, faturada e paga, e a dívida de cada fornecedor se atualiza sozinha.
Cada passo deixa seu registro e numeração próprios, para que ninguém precise reconstruir o que aconteceu.
Cada fornecedor guarda seu identificador fiscal, contato, moeda, prazo de pagamento, limite de crédito, categoria de gasto padrão, dados bancários e o apelido com que aparece no extrato do banco.
A ordem tem linhas com produto opcional, quantidade, preço, imposto e categoria de gasto, e avança de solicitação a aprovada, enviada, recebida parcial ou totalmente e encerrada. Tem numeração própria por organização e PDF. Se você ativar uma política de aprovação, uma ordem acima de certo valor não é aprovada sem passar por quem corresponde.
Você recebe por linha e o status da ordem avança sozinho: parcialmente recebida ou recebida por completo.
Você pode gerar a fatura de fornecedor a partir da ordem ou registrá-la à mão, com o regime de documento dos Estados Unidos ou do Chile. O vencimento sai por padrão da data mais o prazo do fornecedor, e as notas de crédito reduzem a dívida.
Você registra o pagamento com seu método, conta e referência, e o aplica à mão ou deixa que seja aplicado sozinho às faturas mais antigas primeiro. O que não é aplicado fica como adiantamento. O valor pago de cada fatura é calculado pelo sistema; ninguém o digita.
A conta corrente mostra o saldo de cada fornecedor com a antiguidade da dívida (em dia, 1-30, 31-60, 61-90 e mais de 90 dias) e um extrato com saldo acumulado que você pode baixar em CSV ou PDF.
Da solicitação ao encerramento, com recebimento por linha, numeração própria e PDF. Com a política de aprovação de Automações, uma ordem acima de certo valor precisa de aprovação antes de avançar; pode ter um ou vários níveis.
Geradas a partir da ordem ou registradas, com dois regimes de documento (Estados Unidos e Chile). As notas de crédito reduzem a dívida e uma fatura sujeita a política fica em rascunho até ser aprovada.
Aplicação manual ou automática às faturas mais antigas primeiro. Um pagamento não pode aplicar mais do que seu valor nem do que o saldo da fatura, e anular um pagamento recalcula suas faturas.
Saldo e antiguidade da dívida por fornecedor, e extrato com saldo acumulado que pode ser baixado em CSV ou PDF.
O gasto documentado por categoria, contrastado com o gasto real do banco conectado: a diferença é gasto sem documento de respaldo.
Se a sua organização tem um banco conectado, as saídas sem pagamento associado aparecem com um fornecedor sugerido e, com um clique, viram pagamento e são aplicadas sozinhas. Ao registrar, o fornecedor aprende o seu apelido bancário.
As faturas que a Remotjob emite para você aparecem no seu módulo de compras como o que são para você: uma compra de um fornecedor. Com período, totais, detalhe e download do PDF, somente leitura.
Se o seu fornecedor também usa a Remotjob, você vê o catálogo que ele compartilha com você com o seu preço e cria a ordem em rascunho; a ordem aprovada pode ser enviada pela rede e chega ao fornecedor como pedido, e a fatura dele volta como rascunho.
O módulo traz o seu mapa: o que a sua equipe faz, o que o sistema faz e o que uma pessoa decide em cada passo.
Aqui se compromete o dinheiro da organização. Cada passo fica com seu registro, sua permissão e suas regras, e o valor pago nunca é digitado à mão.
Fornecedores, ordens de compra com aprovação e recebimento, faturas de fornecedor, pagamentos com aplicação, conta corrente com antiguidade da dívida, controle de gasto e conciliação com o banco conectado. É o lado de compra da plataforma, como Vendas e cobrança é o de venda.
Você pode aplicá-lo à mão ou deixar que seja aplicado sozinho, começando pelas faturas que vencem antes. O que sobra fica como adiantamento. O valor pago de cada fatura é calculado pelo sistema.
Sim. Com uma política em Automações, as ordens de compra e as faturas de fornecedor acima de certo valor precisam de aprovação antes de avançar; a política pode ter um ou vários níveis, também escalonados por valor.
Você as vê na aba de faturas da Remotjob do mesmo módulo, como compras de um fornecedor: com período, totais, detalhe dos itens e download do PDF.
Se a sua organização tem um banco conectado, as saídas sem pagamento associado são sugeridas com seu fornecedor e viram pagamento com um clique. Sem banco conectado, você registra os pagamentos à mão.
Conte como você compra e paga hoje: mostramos o percurso de uma ordem de compra até o pagamento na Remotjob.
Soluções que as empresas costumam operar junto com esta, no mesmo fluxo.
