Remotjob lleva el ciclo completo de compra: proveedores, órdenes de compra con aprobación y recepción, facturas de proveedor, pagos imputados a las facturas más antiguas y una cuenta corriente por proveedor con su antigüedad de deuda. Es el espejo de compra de tus ventas, en el mismo lugar.
Comprar suele repartirse entre correos con la orden, un PDF de la factura, una planilla de pagos y la memoria de quien sabe cuánto se le debe a cada proveedor. Adquisiciones y pagos junta esa cadena: la orden nace, se aprueba, se recibe, se factura, se paga y la deuda de cada proveedor se actualiza sola.
Cada paso deja su registro y numeración propia, para que nadie tenga que reconstruir lo que pasó.
Cada proveedor guarda su identificador tributario, contacto, moneda, plazo de pago, límite de crédito, categoría de gasto por omisión, datos bancarios y el alias con que aparece en el extracto del banco.
La orden lleva líneas con producto opcional, cantidad, precio, impuesto y categoría de gasto, y avanza de solicitud a aprobada, enviada, recibida parcial o total y cerrada. Tiene numeración propia por organización y PDF. Si activas una política de aprobación, una orden sobre cierto monto no se aprueba sin pasar por quien corresponde.
Recibes por línea y el estado de la orden avanza solo: parcialmente recibida o recibida completa.
Puedes generar la factura de proveedor desde la orden o ingresarla a mano, con el régimen de documento de Estados Unidos o de Chile. El vencimiento sale por omisión de la fecha más el plazo del proveedor, y las notas de crédito restan deuda.
Registras el pago con su método, cuenta y referencia, y lo imputas a mano o dejas que se aplique solo a las facturas más antiguas primero. Lo que no se imputa queda como anticipo. Lo pagado de cada factura lo calcula el sistema; nadie lo escribe a mano.
La cuenta corriente muestra el saldo de cada proveedor con su antigüedad de deuda (al día, 1-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días) y una cartola con saldo acumulado que puedes descargar en CSV o PDF.
De la solicitud al cierre, con recepción por línea, numeración propia y PDF. Con la política de aprobación de Automatizaciones, una orden sobre cierto monto necesita su aprobación antes de avanzar; puede ser de uno o de varios niveles.
Se generan desde la orden o se ingresan, con dos regímenes de documento (Estados Unidos y Chile). Las notas de crédito restan deuda y una factura sujeta a política queda en borrador hasta que se aprueba.
Imputación manual o automática a las facturas más antiguas primero. Un pago no puede imputar más que su monto ni que el saldo de la factura, y anular un pago recalcula sus facturas.
Saldo y antigüedad de deuda por proveedor, y cartola con saldo acumulado descargable en CSV o PDF.
El gasto documentado por categoría, contrastado con el gasto real del banco conectado: la diferencia es gasto sin documento de respaldo.
Si tu organización tiene un banco conectado, los egresos sin pago asociado aparecen con un proveedor sugerido, y con un clic se convierten en pago e imputan solos. Al registrarlo, el proveedor aprende su alias bancario.
Las facturas que Remotjob te emite se ven en tu módulo de compras, como lo que son para ti: una compra a tu proveedor. Con período, totales, detalle y descarga del PDF, en solo lectura.
Si tu proveedor también usa Remotjob, ves el catálogo que comparte contigo con tu precio y creas la orden en borrador; la orden aprobada puede enviarse por la red y llegar a la proveedora como pedido, y su factura vuelve como borrador.
El módulo trae su mapa: qué hace tu equipo, qué hace el sistema y qué decide una persona en cada paso.
Aquí se compromete dinero de la organización. Cada paso queda con su registro, su permiso y sus reglas, y lo pagado nunca se escribe a mano.
Proveedores, órdenes de compra con aprobación y recepción, facturas de proveedor, pagos con imputación, cuenta corriente con antigüedad de deuda, control de gasto y conciliación con el banco conectado. Es el lado de compra de la plataforma, como Ventas y cobranza es el de venta.
Puedes imputarlo a mano o dejar que se aplique solo, empezando por las facturas que vencen antes. Lo que sobra queda como anticipo. El monto pagado de cada factura lo calcula el sistema.
Sí. Con una política en Automatizaciones, las órdenes de compra y las facturas de proveedor sobre cierto monto necesitan aprobación antes de avanzar; la política puede tener uno o varios niveles, también escalonados por monto.
Las ves en la pestaña de facturas de Remotjob del mismo módulo, como compras a tu proveedor: con período, totales, detalle de ítems y descarga del PDF.
Si tu organización tiene un banco conectado, los egresos sin pago asociado se sugieren con su proveedor y se convierten en pago con un clic. Sin banco conectado, registras los pagos a mano.
Cuéntanos cómo compras y pagas hoy: te mostramos el recorrido de una orden de compra hasta su pago en Remotjob.
Soluciones que las empresas suelen operar junto a esta, sobre el mismo flujo.
